1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-278-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-152-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 5251,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L. Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION R.U.T. 79.668.570-0 Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201606 Calafateos 1 Unidad no definida PISTOLA DE SILICONA   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550 $ 1.550 60121302 Cuchillo cartonero 2 Unidad no definida CUCHILLO CARTONERO CHICO   $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180 $ 180 14111606 Papel artístico o papel Kraft 40 Unidad no definida PLIEGOS PAPEL KRAFT   $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520 $ 1.520 60121201 Pintura de témpera líquida tradicional 18 Unidad no definida TEMPERAS PRO ARTE DE 500CC   $ 1.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.390 $ 24.390

Total Neto	$ 27.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.252
TOTAL OC	$ 32.892