1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-280-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3760-44-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-44-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 49400 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GENERAL TRADE S A Razón Social GENERAL TRADE S A R.U.T. 96.640.940-1 Sucursal GENERAL TRADE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112209 Contenedor de paredes rectas 10 Unidad CONTENEDORES PLASTICOS DE 240 LITROS, AZUL   $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.400
TOTAL OC	$ 309.400