1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-292-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2026 Nombre de la Orden de Compra ROLLO DE POLIETILENO - DIMAO / FORM 174 / 3760-425-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Los Libertadores 277 Comuna El Monte Impuesto 37667,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Libertadores 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Igma Coquimbo SPA Razón Social IGMA COQUIMBO SPA R.U.T. 76.473.473-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Igma Coquimbo SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 5 Rollo ROLLOS DE POLIETILENO COLOR NEGRO // MEDIDAS DE 4 METROS DE ANCHO POR 50 METROS DE LARGO   $ 39.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.250 $ 198.250

Total Neto	$ 198.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.668
TOTAL OC	$ 235.918