1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-295-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3760-35-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-35-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 684000 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EAPSA Razón Social EMPRESA DE AGUA POTABLE MELIPILLA NORTE R.U.T. 96.577.460-2 Sucursal EAPSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71101705 Bombeo o drenaje 60 Unidad SERVICIO DE PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA PARA LA RECEPCION DE AGUAS SERVIDAS DE CAMION LIMPIAFOSAS MUNICIPAL QUE ATIENDE LOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA.SE REQUIERE LA RECEPCION DE UN TOTAL DE 60 DESCARGAS DE 10 MTS3 CADA UNA. RECEPCION DE AGUAS SERVIDAS DOMICILIARIAS 60.000 PESOS MAS IVA LA DESCARGA DE 10MTS3 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000 $ 3.600.000

Total Neto	$ 3.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 684.000
TOTAL OC	$ 4.284.000