1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-311-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2015 Nombre de la Orden de Compra DIFUSION CATAM 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 733913-41-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 161310 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio antonio Razón Social SERGIO ANTONIO BUSTOS CAVIERES R.U.T. 14.483.047-4 Sucursal sergio antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121905 Lienzos estampables 18 Unidad 18 POSTERAS   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000 60121905 Lienzos estampables 4 Unidad 4 LIENZOS EN TELA PVC DE 0.60 X 1.40 MTS   $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad 1 GIGANTOGRAFIA 12 X 3 MTS COLOR TELA PVC   $ 273.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.000 $ 273.000 60121905 Lienzos estampables 3 Unidad 3 PENDONES EN TELA PVC 0.90 X 1.70 MTS   $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000

Total Neto	$ 849.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.310
TOTAL OC	$ 1.010.310