1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-331-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3760-33-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-33-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 159562 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Solubas Razón Social Soluciones de Abastecimiento Limitada R.U.T. 76.432.275-4 Sucursal Solubas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93141711 Servicios de promoción de artesanía tradicional 1 Global INSUMOS PARA PROG. SEGURIDAD PUBLICA SEGUN ANEXO N° 4 NOTA: NO SE EVALUARAN A LOS PROVEEDORES QUE NO POSTULEN A LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS NI LOS PROVEEDORES QUE NO ADJUNTEN DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Se oferta la totalidad de lo solicitado de acuerdo a las especificaciones de Anexo nº4 $ 839.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 839.800 $ 839.800

Total Neto	$ 839.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.562
TOTAL OC	$ 999.362