1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-337-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3760-32-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-32-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 389608,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carolina Andrea Razón Social Carolina Andrea Cazor Lopez R.U.T. 14.582.703-5 Sucursal Carolina Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Global CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA REPARACION DE CAMION PLUMA P.P.U.CHCZ-40 .VISITA A TERRENO OBLIGATORIA EL DIA 15 DE MAYO DEL 2017 DESDE LAS 10:00 A 12:00 HORAS . Reparación y mantención según se solicita $ 2.050.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050.570 $ 2.050.570

Total Neto	$ 2.050.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 389.608
TOTAL OC	$ 2.440.178