1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-370-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 733913-19-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 58377,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 508867603 Razón Social BRAVO SILVA CAROLINA DEL CARMEN Y OTRO R.U.T. 50.886.760-3 Sucursal 508867603 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161611 Pernos de sujeción 295 Unidad 295 PERNOS 3/8 X 2 1/2 CON TUERCA   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.250 $ 103.250 11121610 Maderas duras 21 Unidad 21 LISTONES DE 2X2   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300 11121610 Maderas duras 64 Unidad 64 LISTONES DE 3X1   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200 11121610 Maderas duras 2 Unidad 2 TABLONES DE 8 X 2 X 3.20 MTS   $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 24121802 Latas de pintura o barniz 3 Unidad 3 GALONES DE BARNIZ MARINO   $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.700 $ 41.700

Total Neto	$ 307.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.378
TOTAL OC	$ 365.628