1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-376-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 733913-19-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 52725 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 508867603 Razón Social BRAVO SILVA CAROLINA DEL CARMEN Y OTRO R.U.T. 50.886.760-3 Sucursal 508867603 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141716 Sifones en P 25 Unidad 25 DESAGUES DE LAVAPLATOS PVC 1 1/2 " SIN COLA   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 40141716 Sifones en P 25 Unidad 25 SIFONES PVC LAVAPLATOS DE 1 1/2 " SALIDA CURVA   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 12142104 Gas dióxido de carbono CO2 10 Unidad 10 UNIDADES DE GAS BUTANO PARA SOPLETE   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 30102904 Postes de madera 60 Unidad 60 POSTES SULFATADOS   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000 30102904 Postes de madera 1 Unidad 1 VARA DE EUCALIPTUS DE 5 MTS X 10 "   $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000

Total Neto	$ 277.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.725
TOTAL OC	$ 330.225