1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-382-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA DAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 42355,75 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alfredo copelli Razón Social BRAVO SILVA CAROLINA DEL CARMEN Y OTRO R.U.T. 50.886.760-3 Sucursal alfredo copelli Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 5 Litro 5 LITROS DE ESMALTE SINTETICO BLANCO   $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 11121611 Tablero de partículas 10 Plancha 10 PLANCHAS DE TERCIADO LISO 9.5 MM   $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000 31201515 Cintas de papel 5 Rollo 5 ROLLOS DE CINTA MASKING TAPE   $ 1.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.925 $ 8.925

Total Neto	$ 222.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.356
TOTAL OC	$ 265.281