1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-409-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3760-27-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-27-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 531 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 491 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Los Libertadores 277 Comuna El Monte Impuesto 183415,55 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Libertadores 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUEVAS SENDAS Razón Social CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MENESES VERA, PAULINA AND R.U.T. 76.084.265-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NUEVAS SENDAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Global Adquisicion de Materiales de construccion para mejoramiento de plazoleta , se adjunta anexo con listado de Materiales MATERIALES $ 965.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 965.345 $ 965.345

Total Neto	$ 965.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.416
TOTAL OC	$ 1.148.761