1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-413-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 3760-136-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 15886,565 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 3,5 Metro Cúbico 3.5 METROS DE ARENA GRUESA   $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.001 $ 50.001 11111611 Grava 2,5 Metro Cúbico 2.5 METROS DE GRAVILLA   $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613 $ 33.613

Total Neto	$ 83.614
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.887
TOTAL OC	$ 99.501