1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-454-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-212-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 6460 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LNX Service Razón Social FUAD ANTONIO VENEGAS RIADY R.U.T. 13.564.079-4 Sucursal LNX Service Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121412 Conectores de soporte posterior 50 Unidad no definida CONECTORES RJ45   $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 27112103 Abrazaderas 100 Unidad no definida ABRAZADERAS GENERICO CABLE CLIP   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 27111806 Gramiles de clavos o de molduras 1 Unidad no definida ROUTER DLK 4 PTS   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 34.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.460
TOTAL OC	$ 40.460