1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-473-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-107-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 53390 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LNX Service Razón Social FUAD ANTONIO VENEGAS RIADY R.U.T. 13.564.079-4 Sucursal LNX Service Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121635 Rollos de cable 1 Unidad CABLE UTP CAT 5E 305 MTS.-   $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 39121409 Conectores de cables eléctricos 200 Unidad CONECTORES PARA CABLE RED RJ45.-   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 3 Unidad LINKSYS ACCES POINT WAP300N WIRELES.-   $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000 32101601 Memoria de acceso aleatorio (RAM) 1 Unidad VALUERAM 2GB PC2 6400 DDR2 800.-   $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 52161516 Reproductor o grabador de DVD 1 Unidad DVDRW LG SATA 24X OEM GH24N.-   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000

Total Neto	$ 281.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.390
TOTAL OC	$ 334.390