1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-477-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3760-27-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-27-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 531 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 454 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Los Libertadores 277 Comuna El Monte Impuesto 452252,63 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Libertadores 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO MAIPO LIMITADA Razón Social CONSTRUCTORA GRUPO MAIPO LIMITADA R.U.T. 77.367.885-5 Sucursal GRUPO MAIPO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Global MATERIALES PARA PROTECCIONES DE OFICINAS DIMAO SEGUN ANEXO N°3. MATERIALES PARA PROTECCIONES OFICINAS DIMAO $ 2.380.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380.277 $ 2.380.277

Total Neto	$ 2.380.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 452.253
TOTAL OC	$ 2.832.530