1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-5-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3760-174-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-174-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor monitora Razón Social DORCKA HALINE VERA ESCOBAR R.U.T. 11.630.703-0 Sucursal monitora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 2 Unidad MONITORAS PARA CENTRO DE ATENCION PARA HIJAS E HIJOS DE MUJERES TRABAJADORAS TEMPORERAS 2012 (SEGUN REQIERIMIENTOS ADJUNTOS)   $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000

Total Neto	$ 440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 440.000

Justificación de exención de impuesto