1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-556-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-204-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 8303 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 5 Unidad TABLAS DE TAPA   $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 30102210 Plancha de latón 1 Plancha LATON DE 1X3X1.5MM.   $ 27.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.950 $ 27.950 11121611 Tablero de partículas 1 Plancha OSB DE 9.5MM.   $ 6.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250 11101712 Aleación ferrosa 4 Tira FIERRO ESTRIADO DE 8MM.   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200

Total Neto	$ 43.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.303
TOTAL OC	$ 52.003