1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-573-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-204-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 20567,12 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA METROPOLITANA LTDA Razón Social FERRETERIA METROPOLITANA LIMITADA R.U.T. 84.132.100-6 Sucursal FERRETERIA METROPOLITANA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 14 Unidad RODILLOS CHIPORROS DE 18"   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.460 $ 26.460 Pinturas de látex 2 Tineta LATEX BLANCO PARA EXTERIOR   $ 20.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.894 $ 40.894 31211506 Pinturas de látex 2 Tineta LATEX ROJO COLONIAL, EXTERIOR   $ 20.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.894 $ 40.894

Total Neto	$ 108.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.567
TOTAL OC	$ 128.815