1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-583-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 733913-19-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 27090,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 508867603 Razón Social BRAVO SILVA CAROLINA DEL CARMEN Y OTRO R.U.T. 50.886.760-3 Sucursal 508867603 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151602 Planchas de escurrimiento 2 Unidad 2 PLANCHAS DIAMANTADAS 1 X 3 MTS 2.5 MM   $ 44.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.580 $ 89.580 40142323 Disco de ruptura 10 Unidad 10 DISCOS DE CORTE 7 "   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 23171509 Soldadura 10 kilogramo 10 KILOS DE SOLDADURA 6011 DELGADA   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 142.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.090
TOTAL OC	$ 169.670