1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-593-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3760-86-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-86-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna * Impuesto 51117,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "FACAVA" Electricidad Razón Social JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO R.U.T. 9.633.707-8 Sucursal "FACAVA" Electricidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 25 Unidad no definida AMPOLLETAS DE 150 WATT DE SODIO   $ 2.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.700 $ 62.700 39101601 ampolletas halógenas 70 Unidad AMPOLLETAS DE 70 WATT DE SODIO   $ 2.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.640 $ 143.640 39101601 ampolletas halógenas 50 Unidad AMPOLLETAS 125 WATT DE MERCURIO   $ 1.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.700 $ 62.700

Total Neto	$ 269.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.118
TOTAL OC	$ 320.158