1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-600-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-204-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 35967 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 50 Unidad no definida SACOS DE CEMENTO   $ 2.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.100 $ 147.100 86131502 Pintura 1 Unidad no definida TINETA DE SIKA IMPERMEBILIZANTE   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 11121610 Maderas duras 6 Unidad no definida TABLONES DE 8X2 BRUTO   $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700

Total Neto	$ 189.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.967
TOTAL OC	$ 225.267