1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-609-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2014 Nombre de la Orden de Compra FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 733913-19-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna * Impuesto 87590 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101608 Focos cialiticos 10 Unidad FOCOS HALOGENOS DE 400 WATTS   $ 34.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000 39111801 Resistencias de lámparas 4 Unidad BALLAST DE 400 WATTS, HALURO METAL   $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 39101617 ampolletas de alta presión de sodio 4 Unidad AMPOLLETAS HALURO DE 400 WATTS   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000

Total Neto	$ 461.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.590
TOTAL OC	$ 548.590