1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-610-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-06-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE VULCANIZACION VEHICULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 733913-35-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 55955 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRO RIQUELME GONZALEZ Razón Social ALEJANDRO RIQUELME GONZALEZ R.U.T. 6.272.601-6 Sucursal ALEJANDRO RIQUELME GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad 1 SERVICIO DE VULCANIZACION   $ 294.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.500 $ 294.500

Total Neto	$ 294.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.955
TOTAL OC	$ 350.455