1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-618-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE DIFUSION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 733913-41-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 73150 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-06-2014 Título Descripción COORDINACION COORDINAR DISEÑOS Y PLAZO DE ENTREGA CON SRA. CLAUDIA VILLAVICENCIO AL FONO; 2-5609766 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio antonio Razón Social sergio bustos R.U.T. 14.483.047-4 Sucursal sergio antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 3000 Unidad DIPTICOS EN PAPEL TAMAÑO CARTA, 4X4 COLOR, EN PAPEL COUCHE 170 GRS (1000 DIPTICOS; "FACTORES PROTECTORES" - 1000 DIPTICOS; "DELINCUENCIA, RESPONSABILIDAD COMPARTIDA - 1000 DIPTICOS; "HABILIDADES PARENTALES").-   $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.000 $ 237.000 60141012 Juguetes inflables 1000 Unidad GLOBOS COLOR NARANJA CON VARILLA, IMPRESOS A UN COLOR 2 CARAS (AZUL OSCURO).-   $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.000 $ 148.000

Total Neto	$ 385.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.150
TOTAL OC	$ 458.150