1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-621-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-06-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL GRAFICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 733913-41-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 21280 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor puntocaco Razón Social CLAUDIO MARCELO SILVA FLORES R.U.T. 9.354.069-7 Sucursal puntocaco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 16 Unidad PENDONES PARA POSTES 250X90CMS - SELLADO Y TRAVESAÑOS A TODO COLOR.-   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000

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