1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-636-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-204-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 22547,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA METROPOLITANA LTDA Razón Social FERRETERIA METROPOLITANA LIMITADA R.U.T. 84.132.100-6 Sucursal FERRETERIA METROPOLITANA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 25 Par GUANTES DE CABRITILLA   $ 1.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.125 $ 38.125 27112004 Palas 6 Unidad PALAS CUNETERAS CON MANGO, TRUPER, CUADRADAS   $ 4.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.920 $ 28.920 30111606 Lechada de cemento 15 Saco PINTA CAL   $ 2.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.110 $ 34.110 23171509 Soldadura 5 kilogramo ELECTRODOS PINTA AZUL 6011   $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.715 $ 10.715 27111508 Sierras 10 Unidad HOJAS DE SIERRA PARA METAL, ESTANDAR   $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800

Total Neto	$ 118.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.547
TOTAL OC	$ 141.217