1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-646-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-204-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 5048,68 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111801 Cintas métricas 1 Unidad HUINCHA DE MEDIR DE 8MTS., STANLEY   $ 7.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.962 $ 7.962 27131504 Martillo de neumáticos 1 Unidad MARTILLO GRANDE, STANLEY   $ 7.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250 27112111 Alicates de lagartos 1 Unidad ALICATE GRANDE, STANLEY   $ 6.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.860 $ 6.860 11151510 Fibras vegetales 150 Metro Lineal LIENZA CARPINTERA   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 26.572
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.049
TOTAL OC	$ 31.621