1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-648-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2014 Nombre de la Orden de Compra FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 733913-19-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 19741 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2014 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO DESPACHO DE PRODUCTOS EN DEPARTAMENTO SOCIAL, UBICADO EN CALLE BENAVENTE N° 195 EL MONTE CONTACTO: SRA. GIANNINA CELIS - ROSA CODOCEDO AL TELEFONO 2-560 97 61 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 508867603 Razón Social BRAVO SILVA CAROLINA DEL CARMEN Y OTRO R.U.T. 50.886.760-3 Sucursal 508867603 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 17 Unidad LISTONES DE 2X3   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.300 $ 32.300 30141503 Aislamiento de espuma 6 Plancha AISLAPOL   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 30152003 Murallas de fibrocemento 3 Plancha FIBROCEMENTO   $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600 30111601 Cemento 10 Saco CEMENTO   $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000

Total Neto	$ 103.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.741
TOTAL OC	$ 123.641