1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-65-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 3760-81-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 3068,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor F y F Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA FUENTES LIMITADA R.U.T. 77.843.540-3 Sucursal F y F Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 100 Unidad 100 CARPETAS DE CARTON COLOR VERDE TAMAÑO OFICIO   $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 44121705 Portaminas 5 Unidad 5 PORTAMINAS ISOFIT 0.7   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450 44121705 Portaminas 5 Unidad 5 TUBOS DE MINA ISOFIT 0.7   $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700

Total Neto	$ 16.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.068
TOTAL OC	$ 19.218