1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-657-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ROLLER Y LIENZO OPERATIVOS DE LIMPIEZA DAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 733913-41-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 12806 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor puntocaco Razón Social CLAUDIO MARCELO SILVA FLORES R.U.T. 9.354.069-7 Sucursal puntocaco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad 2 ROLLER 80 X 200 CMS CON BOLSO INCLUIDO   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad 1 LIENZOS EN TELA PVC C/CUERDA Y MADERA DE 60 X 140 CMS   $ 23.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400

Total Neto	$ 67.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.806
TOTAL OC	$ 80.206