1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-678-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3760-92-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-92-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 35252,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Solgrafic Razón Social SOLUCIONES GRAFICAS AV2 LIMITADA R.U.T. 76.910.510-7 Sucursal Solgrafic Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 6 Unidad PENDONES DE 90X170CMS.IMPRESOS EN TELA PVC, INCLUT¿YENDO ATRILES O ROLLERS Y BOLSO   $ 23.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.540 $ 141.540 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad LIENZOS 3X1.5M X1M.,IMPRESO EN TELA PVC CON GANCHOS O CUERDAS   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000

Total Neto	$ 185.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.253
TOTAL OC	$ 220.793