1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-698-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-152-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 47933,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Ruta del Libro Razón Social ENZO RODRIGO GONZALEZ GUZMAN R.U.T. 12.633.908-9 Sucursal La Ruta del Libro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25132002 Globos de aire caliente 2000 Unidad GLOBOS COLOR BLANCO   $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000 25132002 Globos de aire caliente 2000 Unidad GLOBOS COLOR AZUL   $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000 25132002 Globos de aire caliente 2000 Unidad GLOBOS COLOR ROJO   $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000 24102208 Infladores de aire 4 Unidad BOMBIM   $ 1.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.280 $ 6.280

Total Neto	$ 252.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.933
TOTAL OC	$ 300.213