1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-703-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2009 Nombre de la Orden de Compra vulcanizacion y otros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-108-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 5985 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRO RIQUELME GONZALEZ Razón Social ALEJANDRO RIQUELME GONZALEZ R.U.T. 6.272.601-6 Sucursal ALEJANDRO RIQUELME GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SERVICIOS DE REPARACIONES VARIAS   $ 31.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500

Total Neto	$ 31.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.985
TOTAL OC	$ 37.485