1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-729-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-204-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 37654,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 4 Galón OLEO CAFE   $ 7.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.840 $ 31.840 31211904 Brochas 5 Unidad BROCHAS DE 3"   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHAS DE 2"   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 5 Litro DILUYENTE   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460 Pinturas de látex 10 Tineta TINETA LATEX BLANCO SEMIBRILLO   $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000

Total Neto	$ 198.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.654
TOTAL OC	$ 235.834