1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-729-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA DAO (VILLA LOS HEROES) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 32705,46 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Razón Social RUYAL S.A. R.U.T. 76.360.420-9 Sucursal Patricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 2 Unidad 2 MALLA ACMA DE 3X5 METROS   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210 21101513 Discos 2 Unidad 2 DISCOS DE CORTE DE 9"   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.362 23171509 Soldadura 2 kilogramo 2 KILOS DE SOLDADURA 6011   $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.562 $ 7.562 30102304 Perfiles de acero 8 Tira 8 TIRAS DE PERFIL CUADRADO 75X75 X 3 MM   $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000

Total Neto	$ 172.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.705
TOTAL OC	$ 204.839