1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-759-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-151-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 29146 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Seguel S.A Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A R.U.T. 96.940.460-5 Sucursal Libreria Seguel S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131611 Gorras de quirófano 10 Caja GORROS QUIRURGICOS DESECHABLES   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 47131615 Escobillones 2 Unidad ESCOBAS DE RAMA   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600 14111704 Papel higiénico 10 Rollo PAPEL HIGIENICO JUMBO, MARCA ELITTE   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 14111703 Toallas de papel 30 Rollo TOALLA NOVA JUMBO   $ 3.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.800 $ 109.800

Total Neto	$ 153.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.146
TOTAL OC	$ 182.546