1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-776-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA BOX VETERINARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 733913-19-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 3306 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 508867603 Razón Social BRAVO SILVA CAROLINA DEL CARMEN Y OTRO R.U.T. 50.886.760-3 Sucursal 508867603 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32141106 Bases de tubo 4 Unidad 4 BASES RECTAS   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400 39101610 ampolletas de filamento 4 Unidad 4 AMPOLLETAS DE AHORRO DE ENERGIA   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 1 Unidad 1 INTERRUPTOR EMBUTIDO   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200

Total Neto	$ 17.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.306
TOTAL OC	$ 20.706