1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-8-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-212-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 65322 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LNX Service Razón Social FUAD ANTONIO VENEGAS RIADY R.U.T. 13.564.079-4 Sucursal LNX Service Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 1 Unidad CABLE DE RED 4 PARES   $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 20122310 Abrazadera de Slickline en los centralizadores del 2 Unidad ABRAZADERAS CON CLAVO   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 43222609 Routers de red 4 Unidad ACCES POINT   $ 26.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.600 $ 107.600 43201409 Tarjetas de interfaz de red inalámbrica 20 Unidad TARJETAS DE RED   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000 Válvulas, adaptadores o conectores de circuito 60 Unidad CONECTOR RJ45   $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 Brocas de buriladora 1 Unidad ROUTER DIR-600   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 343.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.322
TOTAL OC	$ 409.122