1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-814-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-136-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 13176,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 3 Unidad no definida DISCO DE CORTE DE FIERRO 9"   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850 23171509 Soldadura 2 Unidad no definida KILOS DE SOLDADURA 3/32   $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 11101712 Aleación ferrosa 8 Unidad no definida TIRAS DE PERFIL DE 20X40X2MM   $ 7.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000

Total Neto	$ 69.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.176
TOTAL OC	$ 82.526