1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-820-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION - CASOS SOCIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 733913-19-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 558030 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 200 Unidad LISTONES DE 2X2   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000 11121610 Maderas duras 200 Unidad LISTONES DE 2X3   $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.000 $ 358.000 11121610 Maderas duras 200 Unidad TABLAS DE TAPA 1X4   $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000 30102212 Plancha de cinc 250 Plancha ZINC DE 3.66 MTS   $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000 30111601 Cemento 100 Saco CEMENTO   $ 4.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000

Total Neto	$ 2.937.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 558.030
TOTAL OC	$ 3.495.030