1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-829-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 3760-107-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 50217 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LNX Service Razón Social FUAD ANTONIO VENEGAS RIADY R.U.T. 13.564.079-4 Sucursal LNX Service Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad 2 TONER CB540 A BLACK   $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800 44103103 Tóner 2 Unidad 2 TONER CB 541 A CYAN   $ 36.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.800 $ 73.800 44103103 Tóner 2 Unidad 2 TONER CB541 A YELLOW   $ 36.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.800 $ 73.800 44103103 Tóner 1 Unidad 1 TONER CB 543 A MAGENTA   $ 36.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.900 $ 36.900

Total Neto	$ 264.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.217
TOTAL OC	$ 314.517