1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-889-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ELECTRICO FIESTA DE LA MIEL 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 733913-19-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 36100 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121634 Cable de cobre 200 Metro Lineal 200 METROS LINEALES DE CABLE CONCENTRICO DE 2X4 MM   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 26121634 Cable de cobre 100 Metro Lineal 100 METROS LINEALES DE CABLE NYA DE 2.5 ROJO   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 26121634 Cable de cobre 100 Metro Lineal   200 METROS LINEALES DE CABLE NYA DE 2.5 BLANCO $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.100
TOTAL OC	$ 226.100