1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-894-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-136-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 40859,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 20 Unidad no definida PARES DE GUANTES DE CABRITILLA   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 31211506 Pinturas de látex 3 Unidad no definida TINETAS LATEX BLANCO   $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 20 Unidad no definida LITROS DILUYENTE SINTETICO   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 47131831 Ácido muriático 30 Unidad no definida LITROS DE ACIDO MURIATICO   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 30111604 Cal apagada 5 Unidad no definida SACOS DE PINTACAL   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.750 $ 14.750 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad no definida GALON ANTICORROSIVO   $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 25171901 Llantas y ruedas para automóviles 10 Unidad no definida CAMARAS DE RUEDAS DE CARRETILLAS   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Unidad no definida CAJA DE TFLON DE 1/2   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 47131604 Escobas 10 Unidad no definida ESCOBAS DE RAMAS   $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.500

Total Neto	$ 215.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.860
TOTAL OC	$ 255.910