1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-909-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PUBLICITARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-106-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agencia DeColor Razón Social CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA R.U.T. 9.843.642-1 Sucursal Agencia DeColor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101310 Surtidos de adhesivos 1000 Unidad no definida STICKER IMPRESOS FULL COLOR 10CM DIAMETRO   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida PENDON ROLLER IMPRESO FULL COLOR   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida ESTRUCTURA METALICA IMPRESA CON GRAFICA   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800