1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-914-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 733913-19-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 105070 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-10-2013 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO DESPACHO DE MATERIALES EN RECINTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE ANIBAL PINTO S/N. CONTACTO: ANA DELIA MUÑOZ V. FERNANDO MORALES A. PANTEONERO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102904 Postes de madera 70 Unidad POSTES SULFATADOS, 3" X 2.40 MTS.   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.000 $ 161.000 31162904 Grampas de cable metálico 5 kilogramo GRAMPAS DE 1"   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 30103201 Enrejado de acero 6 Rollo MALLAS DE ALAMBRE 5014 X 2 ALTO X 25 MTS.   $ 64.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000

Total Neto	$ 553.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.070
TOTAL OC	$ 658.070