1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-920-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PUBLICITARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-106-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 19760 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agencia DeColor Razón Social CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA R.U.T. 9.843.642-1 Sucursal Agencia DeColor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101722 Libretas de notas 60 Unidad LIBRETAS ECOLOGICAS IMPRESAS 1 COLOR N°31   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 60101722 Libretas de notas 40 Unidad LIBRETAS ECOLOGICAS   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000

Total Neto	$ 104.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.760
TOTAL OC	$ 123.760