1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-94-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PROGRAMA RED SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 3760-49-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS JORGE MAULEN BARO Razón Social LUIS JORGE SERGIO MAULEN BARO R.U.T. 4.175.475-3 Sucursal LUIS JORGE MAULEN BARO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 5 Botella 5 BOTELLAS DE AGUA MINERAL   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 50 Unidad 50 VASOS DESECHABLES MEDIANOS   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 50202304 Jugos y néctar envasados 10 Litro 10 LITROS DE JUGO DE DIFERENTES SABORES   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Paquete 10 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900

Total Neto	$ 16.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 16.650

Justificación de exención de impuesto