1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-955-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-14-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 119510 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LNX Service Razón Social FUAD ANTONIO VENEGAS RIADY R.U.T. 13.564.079-4 Sucursal LNX Service Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tóner 3 Unidad TONER XEROX PHASER 6130, CYAN   $ 40.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.500 $ 121.500 Tóner 3 Unidad TONER XEROX PHASER 6130, MAGENTA   $ 40.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.500 $ 121.500 Tóner 3 Unidad TONER XEROX PHASER 6130, YELLOW   $ 40.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.500 $ 121.500 Tóner 5 Unidad TONER XEROX PHASER 6130, BLACK   $ 52.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.500 $ 264.500

Total Neto	$ 629.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.510
TOTAL OC	$ 748.510