1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-955-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3760-108-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-108-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 116489 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor montino restauran Razón Social LAURO PINTO JARA R.U.T. 3.889.098-0 Sucursal montino restauran Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad servicio de catering con local para 80 agricultores usuarios de prodesal se adjuntan terminos de referencia se adjunta anexo economico SERVICIO DE CATERING CON LOCAL PARA ATENCIÓN DE 80 PERSONAS CUENTA CON DESAYUNO PAN AMASADO, ALIADO TE CAFÉ ALMUERZO CARNE AL JUGO CON ARROZ BLANCO ENSALADA SURTIDA BEBIDAS INDIVIDUALES POSTRE, PEBRE PAN MANTEQUILLA, CUENTA CON CHEF PROPIOS GARZONES Y ORN $ 613.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 613.100 $ 613.100

Total Neto	$ 613.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.489
TOTAL OC	$ 729.589