1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3760-958-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-204-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores 531 Comuna El Monte Impuesto 13045,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad RODILLOS DE ESPONJA DE 18"   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500 31211604 Diluyentes para pinturas 10 Litro AGUARRAS   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920 31211505 Pinturas aceitosas 4 Galón OLEO BLANCO   $ 10.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.240 $ 42.240

Total Neto	$ 68.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.045
TOTAL OC	$ 81.705